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情况,重庆移民局

2018-01-13 06:58:30 励志 0 评论

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)贯彻执行三峡移民、水库移民法律、法规、规章和方针政策,起草移民地方性法规、规章,研究提出三峡工程重庆库区移民后续工作的政策建议,综合协调解决移民工作中的重大问题。

(2)负责三峡工程重庆库区移民后续工作规划的编制和实施工作。

(3)负责三峡工程重庆库区移民搬迁安置工作,编制移民安置实施规划,审查区县(自治县)移民年度计划和项目投资计划,审核和监管项目使用计划,安排和管理移民资金和物资,处理移民搬迁安置规划中的遗留问题;组织协调移民外迁、对口支援和经济合作等工作;审核三峡工程重庆库区文物保护搬迁年度计划,承担移民概算资金中安排的环境保护和高切坡治理资金的管理工作。

(4)负责三峡工程重庆库区移民后期发展扶持工作,编制规划并组织实施,使用和管理三峡库区基金,审核监管重大扶持和发展项目。

(5)负责三峡水库重庆库段综合管理工作。

(6)负责彭水、银盘、小南海、朱杨溪等大中型水电工程移民工作的管理和监督。

(7)负责三峡工程重庆库区移民信访工作,协助库区区县(自治县)做好移民稳定工作。

(8)负责三峡工程重庆库区移民宣传工作,组织协调对外宣传、新闻发布工作和重大宣传活动。

(9)负责三峡工程重庆库区移民就业培训工作。

(10)负责三峡工程重庆库区移民资金使用的监督检查和区县(自治县)移民机构正职领导干部任期经济责任审计工作,会同有关部门对移民工程质量进行监督检查。

(11)承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

市移民局属一级预算行政单位,财务独立核算,内设16个行政机构、3个事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)4,665.45万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)4,665.45万元。与2015年决算数相比,收支减少9,965.05万元、下降68.11%,主要原因是政府性基金(三峡后续工作专项资金)减少。

本部门2016年度收入合计4,011.75万元,其中:财政拨款收入4,011.75万元,占100.00%;本部门2016年度支出合3,121.01万元,其中:基本支出1,837.81万元,占58.89%;项目支出1,283.20万元,占41.11%。

本部门2016年度年末结转和结余1,544.44万元,较上年增加890.74万元,主要原因是政府性基金(三峡后续工作专项培训费)因部分培训项目跨年度实施,费用尚未支付完。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入4,011.75万元,较上年决算数减少10,618.75万元,下降72.58%,主要原因是政府性基金(三峡后续工作专项资金)减少。较年初预算数增2,433.50万元,增长154.19%,主要原因是年中追加安排政府性基金(三峡后续工作专项资金)。

本部门2016年度财政拨款支出3,121.01万元,较上年决算数减少10,855.79万元,下降77.67%,主要原因是政府性基金(三峡后续工作专项资金)比上年减少。较年初预算数增加1,542.76万元,增长97.75%,主要原因是年中追加安排政府性基金(三峡后续工作专项资金)支出,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,393.30万元,占44.64%,较年初预算数增加223.21万元,主要原因是人员经费标准增长;教育支出9.80万元,占0.31%,较年初预算数增加4.93万元,主要原因是经费标准增加;社会保障与就业支出497.24万元,占15.93%,较年初预算数增加259.17万元,主要原因是人员经费标准增长;医疗卫生与计划生育支出75.32万元,占2.41%,较年初预算数增加0.00万元;农林水支出1,052.00万元,占33.71%,较年初预算数增加1,052.00万元,主要原因是年中追加安排政府性基金(三峡后续工作专项资金)支出;住房保障支出93.35万元,占2.99%,较年初预算数增加3.45万元,主要原因是人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,837.81万元。其中:人员经费1,468.47万元,较上年增加265.80万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费369.34万元,较上年增加72.01万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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